Информация

об исполнении бюджета Апанасенковского муниципального района

за I квартал 2010 года
Общая сумма доходов, поступивших в бюджет Апанасенковского муниципального района за I квартал 2010 года, составила 139 млн. 504 тыс. руб. – (94,0% от уточненного плана), отклонение составило 8 млн. 950 тыс. руб., в результате неполного поступления краевых средств:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 1 млн. 250 тыс. руб.;

- субвенций на 8 млн. 510 тыс. руб.;

- прочих безвозмездных поступлений на 20 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 16 млн. 401 тыс. руб. при плане 15 млн. 570 тыс. руб. – (105,3%), перевыполнение составило 831 тыс. руб.

Выполнены плановые назначения по следующим видам доходов:

- по налогу на доходы физических лиц на 100% (поступило 7 млн. 217 тыс. руб.);

- по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 100,0%, (поступило 675 тыс. руб.);

- по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности на 101,0% (поступило 1 млн. 360 тыс. руб. при плане 1 млн. 346 тыс. руб., дополнительно поступило 14 тыс. руб.);

- по единому сельскохозяйственному налогу на 100,0% (поступило 87 тыс. руб.);

- по налогу на имущество организаций плановые назначения выполнены на 100,0% (поступило 709 тыс. руб.);

- по транспортному налогу на 100,0% (поступило 2 млн. 8 тыс. руб.);

- по доходам от поступления государственной пошлины план выполнен на 101,4% (получено 581 тыс. руб., при плане 573 тыс. руб., перевыполнение составило 8 тыс. руб.);

- по арендной плате за землю на 101,2% (поступило 499 тыс. руб., при плане 493 тыс. руб., перевыполнение составило 6 тыс. руб.);

- по доходам от сдачи в аренду имущества плановые назначения выполнены на 129,0% (поступило 57 тыс. руб. при плане 44 тыс. руб., перевыполнение 13 тыс. руб.);

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду плановые назначения исполнены на 106,9% (поступило 70 тыс. руб. при плане 65 тыс. руб., перевыполнение 5 тыс. руб.);

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 126,6% (поступило 3 млн. 589 тыс. руб. при плане 2 млн. 835 тыс. руб., перевыполнение 755 тыс. руб.);

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 118,9% (поступило 10 тыс. руб., при плане 8 тыс. руб., перевыполнение 2 тыс. руб.);

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 101,4% (поступило 659 тыс. руб., при плане 650 тыс. руб., перевыполнение составило 9 тыс. руб.);

Кроме того, поступило 10 тыс. руб. прочих неналоговых доходов и был произведён возврат остатков субвенций и субсидий прошлых лет в краевой бюджет в сумме 1 млн. 129 тыс. руб.

Безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней поступило 123 млн. 103 тыс. руб. при плане 132 млн. 883 тыс. руб. или 92,6%, отклонение составило 9 млн. 780 тыс. руб.;

В том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в полном объёме - 9 млн. 614 тыс. руб.;

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов выполнена на 94,1% (поступило 20 млн. 62 тыс. руб. при плане 21 млн. 312 тыс. руб., отклонение 1 млн. 250 тыс. руб.);

- субсидии от бюджетов других уровней выполнены на 100,0% (поступило 20 млн. 560 тыс. руб.);

- субсидии от вышестоящих бюджетов выполнены на 100,0% (поступило 10 млн. 571 тыс. руб.);

- субсидии от бюджетов поселений выполнены на 100,0% (поступило 9 млн. 990 тыс. руб.);

- субвенции от бюджетов других уровней выполнены на 89,4% (поступило 72 млн. 133 тыс. руб. при плане 80 млн. 642 тыс. руб., отклонение составило 8 млн. 510 тыс. руб.);

- иные межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней выполнены на 100,0% (поступило 673 тыс. руб.);

- прочие безвозмездные поступления выполнены на 75% (поступило 61 тыс. руб., при плане 81 тыс. руб., отклонение 20 тыс. руб.).

Расходная часть бюджета Апанасенковского муниципального района по состоянию на 01.04.2010 г. исполнена в сумме 131 млн.565 тыс. руб. при годовом плане - 601 млн. 960 тыс. руб., что составляет 21,9 %.

Исполнение расходной части бюджета Апанасенковского муниципального района в разрезе разделов бюджетной классификации складывается следующим образом:

(тыс. руб.)

Наименование	План 2010 года	План I квартала	Кассовые расходы	% выполнения
				к годовомуплану	к плану I квартала
Общегосударственные	29928,7	7147	6533,3	21,8	91,4
вопросы
Национальная	306	2	0,9	0,3	45
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная	35036,7	6279	3804,8	10,8	60,6
экономика
Образование	244522,5	52375	47893,3	19,6	91,4
Культура	12267,8	2911	2434,1	19,8	83,6
Здравоохранение и	51558,5	11259	8769	17	77,9
спорт
Социальная политика	145839	43157	41989,9	28,8	97,3
Межбюджетные	82501	20164	20139,8	24,4	99,9
трансферты
Всего	601960,2	143294	131565,1	21,9	91,8

Наибольший удельный вес в кассовых расходах занимают разделы: «Образование»- 36,4 %,«Социальная политика»- 31,9 %, «Межбюджетные трансферты»- 15,3 %, «Здравоохранение и спорт» - 6,7 %.

Финансирование расходов бюджета Апанасенковского муниципального района производится в соответствии с предельными объемами финансирования, утвержденными финансовым управлением администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края.

Кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на нее, коммунальным услугам по состоянию на 01.04.2010 г. нет.

В I квартале 2010 года уровень обеспечения финансовыми средствами запланированных расходов за счет средств бюджета муниципального района составил – 100 процентов.

Бюджетные средства, предусмотренные бюджетом Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в I квартале 2010 года, в первоочередном порядке направлялись на выплату текущих обязательств по заработной плате, начислениям на заработную плату, на обеспечение мер социальной поддержки граждан, на оплату текущих коммунальных услуг бюджетных учреждений.

Начальник

финансового управления

администрации Апанасенковского

муниципального района Е.И. Медяник