Начальник Департамента дорожного хозяйства Ивановской области ___________ Шушкин А.А. «____» ___________ 2009 г.

Субъект бюджетного планирования: Департамент дорожного хозяйства Ивановской области Государственная услуга: Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них Сроки реализации программы: 2010-2012 гг.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог

общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них»

1. Оценка текущего уровня предоставления государственной услуги

За последние три года имеет место снижение показателей объема ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них. Это обусловлено уменьшением и без того невысоких объемов финансирования государственной услуги из областного бюджета на реализацию мероприятий программы, а также возрастанием стоимости дорожно-строительных материалов, горюче-смазочных материалов и т.д. Исключением является 2006 год, в котором на ремонт объектов выделялось значительно больше средств областного бюджета, что положительным образом сказалось на увеличении показателей объема отремонтированных в 2006 году автомобильных дорог.

В последнее время ежегодная доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, требующих ремонта и капитального ремонта, составляет 11,8 %, что согласно межремонтным срокам (учитывая технические характеристики дорожной сети Ивановской области и средний межремонтный срок эксплуатации автомобильных дорог - 8-10 лет) составляет более 400 км в год, в 2009 году в связи с сокращением финансирования на ремонт и капитальный ремонт, а также с принятием дорог из муниципальной собственности, доля автомобильных дорог требующих ремонта составит 15,0%, а согласно межремонтным срокам составит более 500 км в год. Учитывая ограниченность бюджетных средств на финансирование государственной услуги, отремонтировать в полном объеме автомобильные дороги общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения не представляется возможным.

В то же время, показатели качества свидетельствуют о том, что исполнение государственной услуги остается на стабильном, достаточно высоком уровне. Этому способствует соблюдение технологии и контроля при ремонте и капитальном ремонте автомобильных дорог.

Показатель стоимости - объем расходов на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в полной мере зависит от объемов выделенных средств из областного бюджета. Удельные расходы на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений показывают объем вложенных средств на 1 км отремонтированных автомобильных дорог и сооружений на них (в соответствии с актами приемки законченных работ), и зависят от технических параметров автомобильной дороги, ее характеристик.

Основной проблемой сети автомобильных дорог Ивановской области является неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог, ускоренное старение дорожных конструкций в условиях существенного несоответствия темпов финансирования и роста транспортных нагрузок на дорожную сеть.

Объем предоставляемой услуги в настоящее время недостаточен, на что влияет ограниченность бюджетных средств на финансирование государственной услуги.

№	Наименование показателя	2006 (факт)	2007 (факт)	2008 (факт)	2009 (оценка)
Показатели объема
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, на которых проведен капитальный ремонт, км	7,968	2,0	0	0
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, на которых проведен ремонт, км	81,415	6,708	47,152	18,123
3	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отремонтированного способом поверхностной обработки, км	0	0	0	0
Показатели доступности
4	Доля (протяженность) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, требующих ремонта, %/ км	11,8 / 420,5	11,8 / 420,5	11,8 / 420,2	15 / 537,2
4.1	- капитального ремонта, %/ км	1,9 / 69,0	3,2 / 112,7	2,8 / 98,7	3,0 / 107,4
4.2	- ремонта, %/ км	9,9 / 351,5	8,6 / 307,8	9,0 / 321,5	12,0 / 429,8
4.3	- ремонта способом поверхностной обработки, %/ км	0	0	0	0
Показатели качества
5	Площадь дорожного полотна, на котором были выявлены дефекты, связанные с некачественным осуществлением работ по их ремонту, кв. м	0	0	0	0
6	Процент отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, переставшего соответствовать нормативным требованиям период гарантийного срока, %	0	0	0	0
Показатели стоимости
7	Объем расходов областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, тыс.руб.	317 818,9	183 324,3	185 407,9	51 225,4
7.1	- в т.ч. капитальный ремонт, тыс.руб.	52 056,0	49 039,1	33 954,1	374,6
7.2	- в т.ч. ремонт, тыс.руб.	265 762,9	134 285,2	151 453,8	50 850,8
7.3	- в т.ч. ремонт поверхностной обработки, тыс.руб.	0	0	0	0
8	Удельные расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, руб. на км
8.1	- в т.ч. капитальный ремонт, руб. на км	6 956,1	8 475,4	0	0
8.2	- в т.ч. ремонт, руб. на км	2 840,5	2 238,1	5 427,7	2 550,6
8.3	- в т.ч. ремонт поверхностной обработки, руб. на км	0	0	0	0

2. Цель программы

Минимальное снижение доступности государственной услуги на период 2010-2012 годов при общем снижении показателей объемов.

3. Целевые показатели

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

4.2. Мероприятия программы

Примечание:

пог.м* – искусственные сооружения (мосты).

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.)

Месяц	Плановые ассигнования
январь	0
февраль	0
март	0
апрель	0
май	728,3
июнь	1 456,6
июль	1 456,5
август	0
сентябрь	0
октябрь	0
ноябрь	0
декабрь	0
всего	3 641,4

6. Эластичность целевых показателей

Целевые показатели ведомственной целевой программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. Для 2010-2011 годы характерно полное отсутствие объемов финансирования государственной услуги.

Изменение выделяемых объемов бюджетных ассигнований не влияют на изменение качественных показателей государственной услуги ввиду отсутствия прямой зависимости между показателями объема и качества.

Перечень мероприятий (действий), которые будут осуществлены при изменении объема бюджетных ассигнований, представлен в Приложении 2.

7. Финансовое обоснование

Объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы полностью складывается из расходов на реализацию программных мероприятий, обоснование стоимости которых представлено в Приложении 3.

Приложение 1. Основные сведения о государственной услуге

Услуга предоставляется всему населению, предприятиям и организациям, использующим автомобильный транспорт для перевозки пассажиров и грузов по Ивановской области.

В состав государственной услуги входит:

1. Ремонт автомобильной дороги – это осуществление комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которого не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги - это осуществление комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которого осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которого затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов

Основной задачей государственной услуги является:

- обеспечение долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них,

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог,

- снижение уровня аварийности на дорогах и сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий,

- модернизация посредством капитального ремонта автомобильных дорог,

- формирование единой транспортной сети,

- повышение эффективности обслуживания пользователей в условиях резкого повышения интенсивности движения и связанном с этим фактором ускоренного старения автомобильных дорог,

- социально-экономическое развитие региона.
Пользование автомобильными дорогами общего осуществляется населением, предприятиями и организациям на бесплатной основе.

Выписка из реестра расходных обязательств

Тип	Код / Номер	Наименование	Реквизиты нормативно правовых актов, договоров, соглашений
			Дата	Источник	Уровень	Глава	Раздел	Статья	Часть	Пункт	Подпункт	Абзац	Дата вступления в силу	Срок действия
Полномочие РО	РС-А-1400	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Тип РО	Р-1	Расходные обязательства по оказанию государственных услуг
Вид РО	3	Содержание объектов государственной собственности
РО	Р-1.0..	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
Федеральный Закон	184-ФЗ	Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	06.10.1999	Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации	Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации	IV.1		26.3		2		11	18.10.1999	Не установлен
Федеральный Закон	257-ФЗ	Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации	08.11.2007	Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации	Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации	6		33		1			14.11.2007	Не установлен
Закон Ивановской области	80-ОЗ	Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории Ивановской области	04.12.2000	Законодательное собрание Ивановской области	Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации		VI	20		2			29.12.2000	24.07.2008
Закон Ивановской области	80-ОЗ	О некоторых вопросах регулирования дорожной деятельности в Ивановской области	14.07.2008	Ивановская областная Дума	Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации			2		10			25.07.2008	Не установлен
РО	Р-1.0..	Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
Федеральный Закон	184-ФЗ	Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	06.10.1999	Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации	Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации	IV.1		26.3		2		11	18.10.1999	Не установлен
Федеральный Закон	257-ФЗ	Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации	08.11.2007	Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации	Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации	6		33		1			14.11.2007	Не установлен
Закон Ивановской области	80-ОЗ	Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории Ивановской области	04.12.2000	Законодательное собрание Ивановской области	Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации		VI	20		2			29.12.2000	24.07.2008
Закон Ивановской области	80-ОЗ	О некоторых вопросах регулирования дорожной деятельности в Ивановской области	14.07.2008	Ивановская областная Дума	Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации			2		10			25.07.2008	Не установлен

Приложение 3. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий

Объем финансирования программных мероприятий с 2010 - 2012 годы рассчитан по удельным показателям фактически сложившейся стоимости ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них по завершенным объектам с применением прогнозных значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал на период до 2015 года, доведенных письмом Минэкономразвития России от 21.08.2007 №12529-ГГ/ДОЗ.

Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

№	Наименование мероприятия (действия)	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
1	2010 год. Сокращение объемов финансирования объекта «Ремонт моста через реку Порныш на автомобильной дороге Заволжск-Островское (экспл.км 9+418) в Заволжском районе» на 10 % по сравнению с базовым вариантом.	364,1	Снижение объемов выполняемых работ по указанному объекту не обеспечит ввод в эксплуатацию моста протяжением 41,18 пог.м. Понижение со стороны населения Ивановской области оценки услуги.
2	2011 год.	0
3	2012 год.	0

2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%

№	Наименование мероприятия (действия)	Стоимость осуществления, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
1	2010 год. Финансирование проектно-изыскательских работ	364,1	Появится возможность разработать проекты на ремонт объектов будущих периодов. Повысится со стороны населения Ивановской области оценка услуги.
2	2011 год.	0
3	2012 год.	0

3. 
   Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 60 810,1 тыс.руб. (1670 %) в 2010 году, на 65 000,0 тыс.руб. (100%) в 2011 году, на 139 612,3 тыс.руб. (100%) в 2012 году.
   

№	Наименование мероприятия (действия)	Стоимость осуществления, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
1	2010 год. Увеличение объемов ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них на долю, отличную от 10% по сравнению с базовым вариантом.	60 810,1	Повышение объема предоставления услуги на 1670 %.
1.1	Ремонт автомобильных дорог: - Иваново-Ярославль (экспл.км 5+000 – экспл.км 7+000) в Ивановском районе; - Восстановление изношенных слоев дорожной одежды автомобильной дороги Аньково-Нажерово (экспл.км 0+800 – экспл.км 1+800) в Ильинском районе; - Ростов-Иваново-Нижний Новгород (экспл.км 224+000 – экспл.км 226+000) в Палехском районе; - Иваново-Родники (экспл.км 49+400 – экспл.км 51+073) в Родниковском районе; - Юрьевец-Шилекша-Благовещенье (экспл.км 10+610- экспл.км 11+120, экспл.км 11+230- экспл.км 11+370, экспл.км 11+560- экспл.км 11+710, экспл.км 11+730- экспл.км 11+950, экспл.км 12+020- экспл.км 12+500) в Юрьевецком районе; - Проектные работы.	60 810,1	Приведение автомобильных дорог к нормативному транспортно-эксплуатационному состоянии. Завершение работ на 8,075 км автомобильных дорог. Повышение со стороны населения Ивановской области оценка услуги
2	2011 год. Увеличение объемов ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них на долю, отличную от 100% по сравнению с базовым вариантом.	65 000,0	Повышение объема предоставления услуги на 100 %.
2.1	Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них: - Тейково-Гаврилов Посад (экспл.км 33+700 – экспл.км 34+900) в Гаврилово-Посадском районе; - мост через реку Вязьма на автомобильной дороге Лежнево-Савино-Воскресенское (экспл.км 17+470) в Лежневском районе; - Вичуга-Приволжск (экспл.км 38+300 – экспл.км 40+300) в Приволжском районе; - Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (экспл.км 118+000 – экспл.км 119+000, экспл.км 122+013 – экспл.км 123+000) в Пучежском районе; - Восстановление изношенных слоев дорожной одежды автомобильной дороги Фурманов-Каминский-Федорково (экспл.км 32+840 – экспл.км 34+500) в Родниковском районе; - Ковров-Шуя-Кинешма (экспл.км 60+360 – экспл.км 61+228, экспл.км 62+215 – экспл.км 63+447) в Савинском районе; - Проектные работы.	65 000,0	Приведение автомобильных дорог к нормативному транспортно-эксплуатационному состоянии. Завершение работ на 7,455 км автомобильных дорог и моста протяжением 84,6 пог.м. Повышение со стороны населения Ивановской области оценка услуги
3	2012 год. Увеличение объемов ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них на долю, отличную от 100% по сравнению с базовым вариантом.	139 612,3	Повышение объема предоставления услуги на 100 %.
3.1	Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них: - Восстановление изношенных слоев дорожной одежды автомобильной дороги Фурманов-Каминский-Федорково (экспл.км 32+840 – экспл.км 34+500) в Родниковском районе; - Пестяки-Беклемищи-Симаково в Верхнеландеховском районе; - Гаврилов Посад – Бережок в Гаврилово-Посадскомком районе; - мост через реку Кистега на автомобильной дороге Емельяново-Ильинское; - Заволжск-Кострома (участок Колшево-Кистега) в Заволжском районе; - Иваново-Ярославль в Ивановском районе; - Иваново-Рожново-Иванково в Ивановском районе; - Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Ильинском районе; - Аньково-Игрищи в Ильинском районе; - Иваново-Ярославль в Комсомольском районе; - Шуя-Новые Горки-Воскресенское в Лежневском районе; - Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Пестяковском районе; - мост через реку Полнатка на автомобильной дороге Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех в Пучежском районе; - Ковров-Шуя-Кинешма в Родниковском районе; - Родники-Острецово-Межи в Родниковском районе; - Лежнево-Савино-Воскресенское в Савинском районе; - Большое Клочково- Зиново в Тейковском районе; - Шуя-Котюрево-Реньково в Фурмановском районе; - Фурманов-Каминский-Федорково в Фурмановском районе; - Шуя-Котюрево-Реньково в Шуйском районе; - Ковров-Шуя-Кинешма в Шуйском районе; - Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех в Юрьевецком районе; - Южа-Талицы-Мугреевский в Южском районе; - - Проектные работы.	139 612,3	Приведение автомобильных дорог к нормативному транспортно-эксплуатационному состоянии. Завершение работ на 26,660 км автомобильных дорог и 2-х мостов протяжением 50,5 и 34,2 пог.м.. Повышение со стороны населения Ивановской области оценка услуги