№
|
Сұрақтар
|
Грант алуға тапсырыс беруші толтырады
|
«БОТА» Қорының қызметкерлері толтырады
|
1
|
Ұйымыздың ғимараттары бар ма?
-
Иә, ғимарат/кеңсе/жай ұйымның меншігі болып табылады
-
Жобаның жүзеге асырылу мерзіміне тегін пайдаланылатын ғимарат/кеңсе/жайға жасалған шарт бар
-
Ғимарат/кеңсе/жай жалға алынып отыр, шарт жоқ
|
|
|
2
|
Ғимарат/кеңсе/жай жоба бойынша жоспарланған іс-шараларды (тренингтер, семинарлар, кеңестер, қызмет көрсетуді) өткізуге есептелген бе?
-
Иә
-
Есептелмеген болса, себебін көрсетуіңізді сұраймыз
|
|
|
3
|
Ұйымыңыздың кеңсе техникасы бар ма?
-
Қажетті кеңсе техникасының толық жиынтығы бар (компьютер, факс, сканер, принтер, интернет, телефон)
-
Кеңсе техникасы ішінара бар
-
Кеңсе техникасы жоқ
|
|
|
4
|
Ұйымыңыздың басқа техникалық ресурстары бар ма (автокөлік, арнайы құрал-жабдық және басқалары)?
a. Бар (атап айтқанда не бар екенін көрсетіңіз)
b. Жоқ
|
|
|
№
|
Сұрақ
|
|
|
1
|
Ұйымның штаттық қызметкерлері:
a. 3 және одан көп адам
b. 2 адам
c. 1 адам
|
|
|
2
|
Жоба есепшісінің әлеуетін нығайту қажеттілігі бар ма?
-
Иә (қай салада қажет екенін көрсетіңізді сұраймыз)
-
Жоқ
|
|
|
3
|
Тартылған мамандар, сарапшылар, тренерлер, кеңесшілер қатысады ма?
-
Иә (оларды атап шығуңызды сұраймыз)
-
Жоқ
|
|
|
4
|
Жұмыскер қандай болмасын жобаға жұмсаған жұмыс уақытының көлемін анықтауға мүмкіндік беретін жұмыс уақытын жеке есепке алуды жүргізесіз бе?
-
Иә
-
Жоқ
|
|
|
5
|
Лауазымдық нұсқаулықтар, штаттық кесте, қызметкерлерді жалдау тәртібі, техникалық тапсырма және т.б. жасалып, құжатталған ба?
-
Иә
-
Ішінара, қайсылары бар екенін көрсетуіңізді сұраймыз
-
Жоқ
|
|
|
6
|
Жоба директоры мен есепшісі арасында туыстық қатынас бар-жоғын көрсетуіңізді сұраймыз
a. Бар
b. Жоқ
|
|
|
7.
|
Ұйымыңыздың басшысы мен есепшісі арасында туыстық қатынас бар-жоғын көрсетуіңізді сұраймыз
-
Бар
-
Жоқ
|
|
|
8.
|
Ұйымыңызда сомасы 150 000 теңгеден басталатын сатып алуларға арналған сәйкес дәлелдеуші құжаттарды жасауды талап ететін байқаулық жүйе қолданылады ма?
-
Иә
-
Жоқ
|
|
|
9.
|
Негізгі қаражатқа инвентаризация (барлық құрал-жабдықтардың сериялық нөмірлері мен орналасқан жерлері ұйымыңыздың құжаттамасында көрсетілген) жүргізіледі ме?
-
Иә
-
Жоқ
|
|
|
10.
|
Қолма-қол қаражат сейфте сақталады ма?
-
Иә
-
Жоқ
|
|
|
11.
|
Шоттан қолма-қол қаражат алуға шектеулер орнатылған ба?
-
Иә
-
Жоқ
|
|
|
12.
|
Ұйымыңызда күзет немесе күзет дабылы бар ма?
-
Бар
-
Жоқ
|
|
|
№
|
Сұрақ
|
|
|
1.
|
Ұйымыңызда есепке алу саясаты мен салықтық есепке алу саясаты бар ма?
-
Бар
-
Болмаса, себебін көрсетуіңізді сұраймыз
|
|
|
2.
|
Ұйымыңыз бухгалтерлік есепті 1С бағдарламасын қолдана отырып жүргізеді ме?
-
Иә
-
Жоқ (есепке алу қандай әдіспен жүргізіліеді?)
|
|
|
3.
|
Ұйымыңыз шығыстарды түрлі көздері бойынша бөледі ме?
-
Иә
-
Жоқ
|
|
|
4.
|
Ұйымыңызда құжаттаманы жүргізуге арналған файлдау жүйесі бар ма?
-
Иә
-
Жоқ
|
|
|
5.
|
Соңғы екі жыл ішіндегі орташа жылдық бюджетті көрсетіңіз:
-
7,250,000 теңгеден астам
-
3,625,000 – 7,250,000 теңге
-
3,625,000 теңгеден кем
|
|
|
|
Ең қомақты жобаның сомасын көрсетуіңізді сұраймыз
-
7,250,000 теңгеден астам
-
3,625,000 – 7,250,000 теңге
-
3,625,000 теңгеден кем
|
|
|
6.
|
Ұйымыңызда тәуелсіз аудиторлық фирма аудит жүргізді ме?
-
Иә (қорытындысының көшірмесін тіркеуіңізді сұраймыз)
-
Жоқ
|
|
|
7.
|
Ұйымыңыздың республикалық және/немесе жергілікті бюджет алдында, болмаса басқа органдар алдында берешегі бар ма?
-
Бар
-
Жоқ
|
|
|
№
|
Сұрақ
|
|
|
1
|
Ұйымыңыздың таңдалған бағытта жобаларды табысты жүзеге асыру тәжірибесі бар ма?
-
3 және одан көп жоба бар, донорлардың ұсыныс хаттары бар
-
2 жоба, ұсыныс хаттар бар
-
Аяқталған жоба жоқ
|
|
|
2.
|
Ұйымыңыздың барлық жобалары ұйымыңыздың миссиясына сай ма?
-
Иә
-
Ішінара
-
Жоқ
|
|
|
3.
|
Ұйымыңызда көрсетілтетін қызметтерді есепке алу жүргізіледі ме?
-
Иә (нысанды тіркеуіңізді сұраймыз)
-
Жоқ
|
|
|
4.
|
Бенефициарлар санын есепке алу жүргізіледі ме?
-
Иә (нысанды тапсыру қажет)
-
Жоқ
|
|
|
5.
|
Жобаның мақсатты тобына қолжетімділігіңіз бар ма?
-
Иә
-
Ішінара, себебін түсіндіруіңізді сұраймыз
-
Жоқ
|
|
|
6.
|
Дамытудың стратегиялық жоспары бар ма?
-
Бар
-
Жоқ
|
|
|
7.
|
Ұйымыңыз жасаған құжатталған түрдегі әдістемелері, көрсетілетін қызметтер бойынша модульдері бар ма?
-
Бар
-
Жоқ
|
|
|
8.
|
Ұйымыңыздың тұрақты кәсіби байланыстары бар ма?
-
Бар, кіммен және қандай байланыстар екенін көрсетуіңізді сұраймыз
-
Жоқ
|
|
|