Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Бюджеттік бағдарлама
|
260- Облыстық туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы
007000-Мамандандырылған білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру
|
|
Оңтүстік Қазақстан облысында олимпиадалық спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының құрама командаларының мүшелері және кандидаттарын, халықаралық деңгейдегі жоғары дәрежелі спортшыларды дайындау және спорттағы дарынды балалардың жеке ерекшеліктерін дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Спортшылардың сапалы дайындығы және түрлі деңгейдегі спорт ареналарында сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасауды қамтамасыз ету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Таңдаулы спорт түрлері бойынша жаттығушыларға қолайлы жағдай жасау, оқу жаттығуларын және оқу процессін сапалы ұйымдастыру, жанжақты дене тәрбиесін дамыту және денсаулығын жақсарту бағытында жастар арасында дене шынықтыру, сауықтыру және тәрбиелеу жұмыстарын іске асыру, олимпиадалық спорт түрі бойынша облыстың құрама командаларын спортшылармен қамтамасыз ету
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спорттағы дарынды балалар үшін интернатта оқитындар саны
|
адам
|
315
|
318
|
307
|
318
|
350
|
350
|
350
|
Спорттық іс-шараларға қатыстын оқушылар саны
|
адам
|
178
|
180
|
180
|
190
|
200
|
200
|
210
|
ҚР спорт шеберлерін дайындау
|
адам
|
-
|
1
|
-
|
1
|
1
|
2
|
2
|
Түпкі нәтиженің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ҚР ұлттық құрамасының құрамына енген оқушылар саны
|
адам
|
25
|
24
|
27
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Жеңіп алынған жүлделі орындардың саны
|
саны
|
535
|
530
|
535
|
540
|
545
|
550
|
|
Сапа көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері: 1 іс- шараның орта шығыны
|
мың теңге
|
159,6
|
217,4
|
294,9
|
297,5
|
300
|
305
|
310
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарлама бойынша барлығы
|
мың теңге
|
215068
|
249474,6
|
382634,5
|
345558
|
329967
|
340749
|
351761
|
Оның ішінде РБ
|
|
|
|
544,1
|
1871
|
1926
|
1926
|
1926
|
Оның ішінде ОБ
|
|
|
|
382090,4
|
343687
|
328041
|
338823
|
349835
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Бюджеттік бағдарлама
|
260- Облыстық туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы
013000-Туристік қызметті реттеу
|
Мазмұны
|
Оңтүстік Қазақстан облысында Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру; ҚР және шет елдерде туристік іс-шаралар өткізу. Қазақстан Республикасының туристік потенциалы туралы ақпаратты тарату
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Облыстың тартымды туристік имиджін халықаралық деңгейде құру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Туристік инфрақұрылымның дамуына жағдай жасау. Облыстың турөнімін халықаралық және ішкі нарықта өткізу
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері:
Облыс делегациясының республикалық туристік іс-шараларға қатысуы
|
Саны
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
Қазақстандық және халықаралық (шетелдік) туристік іс-шараларда таратылған жарнамалық-ақпараттық материалдардың саны
|
Саны
|
500
|
500
|
6000
|
7000
|
8000
|
8000
|
8000
|
Түпкі нәтиженің көрсеткіштері:
Оңтүстік Қазақстан облысының халықаралық туристік көрмелерге қатысу географиясын кеңейту
|
Саны
|
1
|
2
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
Сапа көрсеткіштері:
Облыстың туристік имиджін нығайту
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Тиімділік көрсеткіштері: Туристік өндіріс нысандарын салу есебінен туристік қызметтердің жыл сайынғы көлемі.(облыстық статистика департаментінің мәліметіне сәйкес)
|
млн. тенге
|
15,1
|
16,4
|
18,3
|
20,1
|
22,1
|
24,3
|
26,8
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
5063
|
7377,6
|
48048
|
55364
|
53619
|
57372
|
61388
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Бюджеттік бағдарлама
|
260- Облыстық туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы
032 000- Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
|
Мазмұны
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Оңтүстік Қазақстан облысы туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасына ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері: Негiзгi құралдарға жататын тауарларды сатып алу, мемлекеттік кәсіпорындарда материалдық-техникалық жарақтандыру (спорттық құрал жабдықтар, көлік, кеңсе және шаруашылық тауарлары)
|
саны
|
201
|
215
|
359
|
339
|
302
|
-
|
-
|
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды күрделi жөндеу
|
саны
|
5
|
5
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Материалдық емес активтер сатып алу
|
саны
|
-
|
-
|
-
|
43
|
-
|
-
|
-
|
Түпкі нәтиженің көрсеткіштері: Негiзгi құралдарға жататын тауарларды сатып алу, мемлекеттік кәсіпорындарда материалдық-техникалық жарақтандыру (спорттық құрал жабдықтар, көлік, кеңсе және шаруашылық тауарлары)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
275077
|
22532
|
|
|