Пояснительная записка
о проведении оценки эффективности реализации
ведомственной целевой программы
«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в
поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы»
Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы» (далее – программа) проведена в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 43-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области».
Интегральная оценка эффективности реализации программы (R):
R = I
ср/V
фин, где
I
ср – интегральная оценка результативности реализации программы;
Vфин – уровень финансового обеспечения программы.
Интегральная оценка результативности реализации программы (I
ср) рассчитана из таблицы 1 и равна 100.
Уровень финансового обеспечения программы (V
фин):
V
f – фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчётном периоде с учётом всех источников финансирования, по итогам 2011 года составляют 19,9 млн руб.;
Vp – запланированный объём финансирования программы за счёт всех источников финансирования, равен 20,0 млн. руб.
V
фин= (19,9/20,0)x100 % = 99,5 %,
тогда
R = 100/99,5 = 1,005.
Таким образом, при сопоставлении интегральной оценки эффективности реализации программы с приведёнными в вышеуказанном постановлении значениями можно сделать вывод о том, что качественная характеристика оценки реализации программы – программа эффективная.
Оценка динамики эффективности реализации программы в отчётном году относительно года, предшествующего отчётному, не производилась, т. к. программа реализуется с 2011 года.
Исходя из изложенного, считаем целесообразным дальнейшую реализацию программы.
Таблица 1
|
Расчет интегральной оценки результативности реализации программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы» по состоянию на « 01» января 2012 г.
|
№ п/п
|
Наименование целевого индикатора программы
|
Ед. изм.
|
Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору
(kj)
|
Базовое значение целевого индикатора
(Ibj)
|
Плановое значение целевого индикатора на отчетный период
(Ipj)
|
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период
(Ifj)
|
Индекс результативности целевого индикатора
(Ij)
|
Показатель оценки выполнения целевого индикатора
(ij)
|
Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (Ifj) от планового значения за отчетный период
(Ipj)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1
|
Телефонная плотность СТС
|
осн.т.а./
100чел.
|
0,015
|
17,8
|
18,5
|
18,5
|
100,0
|
1,5
|
|
2
|
Обеспеченность сельского населения спектром телекоммуникационных услуг, предоставляемых АТСЭ (доля семей, имеющих доступ к телекоммуникационным услугам, предоставляемым АТСЭ)
|
%
|
0,02
|
43
|
43,2
|
43,2
|
100,0
|
2,0
|
|
3
|
Количество пользователей Интернет по ШПД в сельской местности
|
чел.
|
0,02
|
15000
|
24217
|
25385
|
112,7
|
2,0
|
|
4
|
Количество пользователей Интернет по коммутируемому доступу в сельской местности
|
чел.
|
0,005
|
5000
|
1950
|
1950
|
100,0
|
0,5
|
|
5
|
Количество АТСК заменённых на АТСЭ в поселениях области
|
шт.
|
0,04
|
0
|
6
|
6
|
100,0
|
4,0
|
|
6
|
Уровень цифровизации сельских АТС (доля цифровых АТС в общей ёмкости АТС области)
|
%
|
0,05
|
58,61
|
60,31
|
61,4
|
164,1
|
5,0
|
|
7
|
Протяжённость ВОЛС
|
км
|
0,05
|
3500
|
3785
|
3906
|
142,5
|
5,0
|
|
8
|
Количество сельских АТС присоединенных к сети ТФОП посредством ВОЛС
|
шт.
|
0,05
|
225
|
250
|
250
|
100,0
|
5,0
|
|
9
|
Удельный вес поселений области, присоединенных к ВОЛС
|
%
|
0,05
|
53,3
|
55,5
|
55,5
|
100,0
|
5,0
|
|
10
|
Количество узлов ШПД в поселениях области
|
шт.
|
0,1
|
300
|
313
|
313
|
100,0
|
10,0
|
|
11
|
Количество сельсоветов, в которых планируется ввод в действие дополнительных телефонных номеров за счёт средств областного бюджета
|
шт.
|
0,15
|
0
|
16
|
16
|
100,0
|
15,0
|
|
12
|
Количество вводимых телефонных номеров в поселениях области
|
шт.
|
0,3
|
0
|
660
|
660
|
100,0
|
30,0
|
|
13
|
Количество сельских жителей, которые получат возможность доступа к телекоммуникационным услугам (в т.ч. к порталу государственных услуг)
|
чел.
|
0,15
|
0
|
1932
|
1932
|
100,0
|
15,0
|
|
|
Iср
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
Таблица 4
Сводная форма
по оценке эффективности программы
Наименование программы: «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы»
Численное значение интегральной оценки (R) за отчётный год
|
Качественная характеристика
программы
|
Численное значение интегральной оценки(R0пр) за предшествующий год
|
Вывод о динамике эффективности реализации программы
|
Примеча-ние
|
1,005
|
эффективная
|
-
|
-
|
-
|