Шарбақты ауданы әкімдігінің 2009 жылғы « »__________ №_______ қаулысымен бекітілді

«Шарбақты ауданы Чигиринов ауылдық округі әкімінің аппараты» 2010-2014 жылдары дамуының

стратегиялық жоспары

1. 
   МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ МӘНІ
   

Маңызы - ауылдық округ әкімінің аппараты жергілікті деңгейде ауылдық округ тұрғындарының тұрмыс деңгейінің сапасын жақсартуға бағытталған мемлекеттік саясатты жүзеге асыру болып табылады.

Мәні– ауылдық округ әкімінің аппараты –Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама шегінде мемлекеттік саясат аясында округтің дамуымен байланысты іс әрекетін кәсіптік түрде іске асыратын атқарушы органы.

2. АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ

Ауылдық округ аумағында екі елдімекенді кент орналасқан, ауданы 66,8 гектар, жалпы тұрғындар саны 1459 адам.

Аграрлық секторда 1 ЖШС және 13 шаруа қожалығы бар.

Өндіріс қызметінің негізгі бағыты - мал шаруашылығы. Мал шаруашылығында мал басының негізгі түрлерінің өсімі байқалуда.

Ауылдық округінің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштер динамикасы

Көрсеткіштер	өлшем бірлігі	Кезең
		2007 жыл	2006 жыл 2007жыл %	2008 жыл	2007жыл 2008жыл %
Мал басы: -ірі қара мал - қой - жылқы -құс	саны	3443 2655 390 1295	121,3 102,1 107,1 104	3727 2865 464 722	108,2 107,9 118,9 56
өндіріс -ет(тірі салмақта) - сүт	пұт	3188 125000	90,9 104,9	4795 1350000	150,4 106,2
Орт және кіші бизнес субъектілерінің саны	бірлік	32	120	40	125
Құрылған жұмыс орындары	бірлік

Ауыл тұрғындарының жеке қосалқы шаруашылықтарын дамыту мақсатында микрокредиттендіру жүргізіледі.

әлеуметтік сала объектілері қызмет көрсетеді: 2 орта мектеп, дәрігерлік амбулатория и медициналық пункт, ауылдық мәдениетүйі, кітапхана, 8 дүкен халыққа қызмет көрсетеді.
2
Ауыр науқасты кісілерді жедел жеткізу ұймдастырылады, үйлерге мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетіледі, мәдени сауық шаралары өткізіледі.

Тұрғын аймақтарында автомобиль жодарының жағдайын сақтау және жөндеу бойынша көшелерді жарықтандыру үшін ауыл тұрғындарының арасында жағдай жасау мақсатында шаралар өткізіледі.

2008 жылдағы ауылдық округтің қаржыландыру көлемі 6474 мың теңге, ендігі жылда 12 % құрайды.

3

3. АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМДІГІНІҢ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ МАҚСАТЫ, СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТЫ

№ п/п	Атауы	Бірлік өлшемі	Есеп беру кезеңі			Жоспар кезеңі
			2008 жыл	2009 жыл		2008 жыл		2009 жыл	2008 жыл	2009 жыл	2008 жыл
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
1	1. Стратегиялық бағыт. Ауылдық аймақтарында тұрғындарындарының әлауқатын жақсарту
2	1. Мақсат. Ауыл аймағының дамуы үшін жағдайды қамтамасыз ету
3	Мақсатты индекаторлары: Шаруашылық субъектілерінің саны бірлік 40 22 14 20 23 25 21 Жылдық ауыл шаруашылық өндірістік өнімдерінің өсуі 1,0 % Жаңа жұмыс орындарын құру 5 13 14 15 16 17 18
4	1 міндет. Ауылды аймақтарды дамытуға бағытталған өңірлік саясатын іске асыруды қамтамасыз ету
5	Халыққа шағыннесие беруді жүзеге асыруға көмек көрсету	адам	9		5	4	3		5	4	7
6	Шаруашылық субъетілерінің дамуына көмек көрсету	бірлік	1		1	5	1		2	1	1
7	Мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету	адам	12		12	12	12		12	12	12
8	Ауыл аймағының экологиялық қауіпсіздігін сақтауды қамтамасыз ету	мың теңге	181		181	197	254		309	364	455
9	Ауылдық аймақтарында автомобиль жолдарының қызмет көрсетуін қамтамасыз ету	км	17		17	17	17		17	17	17

4

4. Қауіптің пайда болужәне функционалдық мүмкіндіктері

2010-2014жылдардағы Чигиринов ауылдық округі аппаратында стратегиялық жоспарды дамыту үшін төмендегі шаралар жүзеге асырады:

- мемлекеттік қызметкерлердің жауапкершілігін және өкілеттілігін, ұймдастыру құрылымының жұмысын дамыту және стратегиялық мақсатын жүзеге асыруға деген бағдарын қарап шығу;

- информациялық-техникамен қамтамсыз ету, шұғыл процесстерді, байланыс жүйесі, материалыдқ-техникалық жүйе есебінен техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру, аппарат қажеттілігін талдауға сәйкес негіздеу;

- өз білімін және кадрларды қайта даярлау жәнежүйелі дайындауды жүзеге асыру жолымен аппарат қызметкерлерін профеционалдық деңгеуін арттыру, корпоративтік мәдениет деңгейін арттыру және еңбек жағдайын жақсарту, мемлекеттік қзметші этикасын қатаң сақтау.

Мүмкін болған қауіп-қатер. Аппарат өз қызметі көрсету кезеңінде мынадай қауіп-қатерге кездесу мүмкіндіктері бар.

Қауіп-қатер атауы	Шараларды қабылдамаған жағдайда мүмкін болған жағдай	Механизм және басқару шаралары
Аппарат қызметіне байланысты шараларды дер кезінде қаржыландыра алмауы	Жоспарланған мақсат және міндеттері жүзеге асырылмауы	Тиісті есепті өз уақытында тапсыру
Жергілікті атқарушы органдардың жаңа жоспарлау жүйесіне дайын болмауы	Жергілікті деңгейде мемлекеттік басқару жүйесін модернизациялау бойынша енгізілген шараларға қарама-қарсы нәтиже алу	белгіленген нәтижені жергілікті деңгейде жоспарлауға жаппай жүйелік енгізу бойынша
Білікті мамандардың тапшылығы	Аппарат қызметі нәтижесін төмендету, тапсырманы орындай алмау	Қызметкерлердің біліктілігін арттыру, нәтижелі қызмет үшін жағдай туғызуды қамтамасыз ету

5

5. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР

Стратегиялық жоспарды әзірлеп жасауға негіз болған бағдарламалық және басқа да нормативтік - құқықтық актіліерін тізбесі :

1. 
   Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл- ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың басты мақсаты атты жолдауын Қазақстан халқына жолдауы»;
   

2. Мемлекет Басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы «Дағдарыс арқылы жаңарту мен дамуға» атты Қазақстан халқына Жолдауы;

3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 желтоқсандағы «Нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлау жүйесін еңгізу жөніндегі тұжырымдама туралы» № 1297 Қаулысы;

4. Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 4 желтоқсандағы № 735 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспары;

5. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексі;

6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 8 сәуірдегі № 13 отырысында мақұлданған Қазақстан Республикасы макроэкономикалық болжам және фискальдік саясаттың негізгі өлшемдері;

7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 наурыздағы № 11 отырысында мақұлданған мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларды әзірлеу жөнінде әдістемелік ұсынымдары;

8. Аудан әкімдігінің 2009 жылғы 28 қазандағы № 228/8 қаулысымен қабылданған Шарбақты ауданының 2010-2014 жылдарға арналған әлеуметтік – экономикалық дамуының болжамы.
6.

01.1.123.001.000

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі	123 - «Шарбақты ауданының Чигиринов ауылдық округ әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарлама (тармақша)	001 «Қаладағы аудын, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніңдегі қызметтер»
Сипаттама	Мемлекеттік органдардың материалдық-техникалық базасын бекіту үшін белсенділер алу, аппаратты сақтау
Стратегиялық бағыты	Ауылдық аймақ тұрғындарының жағдайын жақсарту
Мақсаты	Аппарат әкімгерінің қызметіне жүктелген міндеттерді орындауда жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін оның функцияларын қамтамасыз ету.
Міндеті	Материалдық-техникалық қаржымен жұмыс орындарын қамтамасыз ету, мемлекеттік орган аппаратты сақтау
Көрсеткіштер
	Көрсеткіш атауы	Бірлікөлшемі	Есептілік кезең		Жоспарлы кезең
			2008 (есеп)	2009 (жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сандық көрсеткіштері	әкім аппараттын сақтау	адам	4	4	4	4	4
Сапа көрсеткіш тері	Мемлкеттік қызметкерлерінің біліктілігін арттыру	бірлік	1	1	3	3	3
Нәтиже көрсеткіштері	Шаралар жоспарында көрсетілген міндеттер және аппарат қызметіне жүктелген көлемді орындау	үлес	100	100	100	100	100
Көрсеткіш нәтижелері	Бір қызметкерлерге жұмсалатын шығындар	мың теңге	285	319	385	503	629
Бағдарламаны жүзеге асыру шығындары	Х	мың теңге	4786	5458	5196	6846	7609

7
01.1.123.002.000

Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі	«Шарбақты ауданының Чигиринов ауылдық округ әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарлама (тармақша)	002 Дәрігерлік көмек көрсететін жақын маңайдағы денсаулық сақтау бөлімшесіне ауыр науқас адамдарды дереу жеткізу
Сипаттама	Ауыр науқас адамдарды жақын арадағы денсаулық сақтау ұйымдарына жеткізуді ұйымдастыру үшін уақытылы көмек көрсету
Стратегиялық бағыты	Ауылдық аумақтағы тұрғындарға медициналық қызмет көрсетуді жақсарту
Мақсаты	Ауыр науқас адамдарды уақытында жақын арадағы денсаулық сақтау ұйымдарына жеткізуді қамтамасыз ету, дәрігерлік көмек көрсету
Міндеті	Ауыр науқас адамдарды уақытында дәрігерлік көмек көрсету
Көрсеткіштер
	Көрсеткіш атауы	Бірл.өлшемі	Есептілік кезең		Жоспарлы кезең
			2008 (есеп)	2009 (жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сандық көрсеткіштері	Тұрғын аймақтарға қызмет көрсету	бірлік	2	2	2	2	2
Сапа көрсеткіш тері	Ауыр науқас адамдарға дер кезінде дәрігерлік көмек көрсету
Нәтиже көрсеткіштері	Толық көлемді көмек көрсету
Көрсеткіш нәтижелері	Ауылдық округте тұрғындарға медициналық қызмет көрсетуді өркендету
Бағдарламаны жүзеге асыру шығындары	Х	мың теңге	26	28	31	33	35

8

06.2.123.003.015

Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі	«Шарбақты ауданының Чигиринов ауылдық округ әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарлама (тармақша)	003 «Үйдегі мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету»
Сипаттама	Үйдегі мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету бойынша қызмететуге штаттық бірлік беру
Стратегиялық бағыты	Үйдегі жалғызбасты қарияларға және мүгедектерге әлеуметтік көмек көрсету қызметкерлерінің уақытылы және сапалы қызмет көрсетуі
Мақсаты	Жүктелген міндеттерді жоғары нәтижеде орындау үшін үйдегі мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету бойынша қызметті қамтамасыз ету
Міндеті	Жалғыз басты қарияларды, мүгедектерді және мүмкіндіктері шектеулі болған сәбилерге қызмет көрсету
Көрсеткіштер
	Көрсеткіш атауы		Бірлік өлшемі			Есептілік кезең		Жоспарлы кезең
						2008 (есеп)	2009 (жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сандық көрсеткіштері	Мұқтаж кісілер саны		адам			13	12	12	12	12
Сапа көрсеткіш тері	Ауылдық округте әлеуметтік көмек көрсету қызметін сапасын арттыру
Нәтиже көрсеткіштері	көмек көрсету%	%		100			100	100	100	100
Көрсеткіш нәтижелері	Мүмкіндіктері шектеулі болған мүгедектерге және жалғыз басты қарияларға өз уақытында қызмет көрсету
Бағдарламаны жүзеге асыру шығындары	Х	мың теңге			546		519	618	790	886

9
01.1.123.006.000

Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі	«Шарбақты ауданының Чигиринов ауылдық округ әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарлама (тармақша)	006 «Жергілікті деңгейде мәдени-рухани ықзметке көмек»
Сипаттама	Жергілікті деңгейде мәдени-рухани ықзметке көмек: өлкенің даңқты кісілерімен кездесу ұйымдастыру, кештер ұйымдастыру, жаппай жастардың кешкі театрланған қойылымдары,мемлекет мерекелеріне арналған шаралар, жаңа жыл шаралары
Стратегиялық бағыты	Шаралардың сапалы және уақытылы орындалуы
Мақсаты	Қазақтың ұлттық мәдениетін және Қазақстандағы басқа ұлт мәдениеттерін пайдалану, әлемге паш ету, дамыту және сақтау
Міндеті	Би үйірмелері және үйірме жұмыстарн, мәдени шаралар, би кештерін және тағы басқа да тақырыптық кештер өткізу
Көрсеткіштер
	Көрсеткіш атауы	Бірл.өлшемі	Есептілік кезең		Жоспарлы кезең
			2008 (есеп)	2009 (жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сандық көрсеткіштері	Мәдениет үйі	бір	1	1	1	1	1
Сапа көрсеткіш тері	Х
Нәтиже көрсеткіштері	Х
Көрсеткіш нәтижелері	Шара жоспарында көрсетілгендей қазақтың ұлттық мәдениетін және Қазақстандағы басқа ұлт мәдениеттерін пайдалану, әлемге паш ету, дамыту және сақтау биік деңгейде өткізу
Бағдарламаны жүзеге асыру шығындары	Х	мың теңге	100	100	100	100	100

10

07.3.123.008.000

Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі	«Шарбақты ауданының Чигиринов ауылдық округ әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарлама (тармақша)	008 «Елді мекенді кенттердегі көшелерді жарықтандыру»
бейнелеу	Электржарықтандыру қондырғыларын қондыру және қызмет көрсету
Стратегиялық бағдар	Елді мекенді кенттердегі көшелерді жарықтандыруды уақытылы және сапалы қызмет көрестуін қамтамасыз ету
мақсат	Ауылдық округ көшелерін жарықтандыруды қамтамасыз ету
міндет	Ауылдық округ көшелерін уақытнда жарықтандыру және сыртқы жарықтандыору қондырғыларын күтуді қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
	Көрсеткіш атауы	Бірлік өлшемі	Есептілік кезең		Жоспарлы кезең
			2008 (есеп)	2009 (жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сандық көрсеткіштері	Ауылдық округ тұрғындарын жарықтандырумен қамтамасыз ету	бір	1	1	1	1	1
Сапа көрсеткіш тері	жаңа қондырылған светильниктер	дана	3	6	6	6	8
Нәтиже көрсеткіштері	Жүктелген міндетті нәтижелі орындау	%	100	100	100	100	100
Көрсеткіш нәтижелері	Ауылдық округ тұрғындарының тұрмыс жағдайын жақсарту үшін электржарықтандыру жүйелерін қондыру
Бағдарламаны жүзеге асыру шығындары	Х	мың теңге	131	127	138	148	159

11

07.3.123.011.000

Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі	«Шарбақты ауданының Чигиринов ауылдық округ әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарлама (тармақша)	011 «Тұрғын аймақтарын көгалдандыру және көркейту »
Сипаттама	Ауылдық округті көгалдандыру және көркейту
Стратегиялық бағыты	Тұрғын аймақтарын көгалдандыру және көркейту бойынша сапалы және уақтылы жұмыс өткізу
Мақсаты	Тұрғын аймақтарын көгалдандыру және көркейту бойынша сапалы және уақтылы жұмыс өткізуді қамтамасыз ету
Міндеті	Тұрғын аймақтарын көгалдандыру және көркейту бойынша сапалы және уақтылы жұмыс өткізу
Көрсеткіштер
	Көрсеткіш атауы	Бірлік өлшемі	Есептілік кезең		Жоспарлы кезең
			2008 (есеп)	2009 (жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сандық көрсеткіштері	Елдімекенді аймақтардың саны	бір	2	2	2	2	2
Сапа көрсеткіш тері	Х
Нәтиже көрсеткіштері	Х
Көрсеткіш нәтижелері	Елді мекенді кенттерді көгалдандыру және көркейту, ескерткіштерді ағымдағы жөндеуден өткізу бойынша жұмыстарды уақытында және сапалы орындау
Бағдарламаны жүзеге асыру шығындары	Х	мың теңге	54	54	59	64	68

12
12.1.123.013.015

Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі	«Шарбақты ауданының Чигиринов ауылдық округ әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарлама (тармақша)	013 «Аудандық маңызы бар қала, кенттерде, ауылдарда (селоларда)ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдары қызметімен қамтамасыз ету»
Сипаттама	Қыс мезгілінде автомобиль жолдарын қардан тазалау, пайдалану
Стратегиялық бағыты	Ауылдық округтерде автомобиль жолдарының қызметімен өз мезгілінде сапалы қамтамасыз ету
Мақсаты	Ауылдық округтерде автомобиль жолдарының сапалы қызмет көрсетуін қамтамасыз ету
Міндеті	Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жағдайын сақтау
Көрсеткіштер
	Көрсеткіш атауы	Бірлік өлшемі	Есептілік кезең		Жоспарлы кезең
			2008 (есеп)	2009 (жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сандық көрсеткіштері	Автомобиль жолдарына ағымдағы жөндеу	км	5	5	5	5	5
Сапа көрсеткіш тері	Х
Нәтиже көрсеткіштері	Х
Көрсеткіш нәтижелері	Бағдарламада қаралған барлық шаралардың өз уақытында орындалуы және автомобиль жолдарының сапасын арттыру
Бағдарламаны жүзеге асыру шығындары	Х	мың теңге	65	65	71	0	0

13

Бюджеттік бағдарлама

12.1.123.022.000

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі	«Шарбақты ауданының Чигиринов ауылдық округ әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарлама (тармақша)	022 «Мемлекеттік органдарының ғимараттарын күрделі жөндеу»
Сипаттама	Мал соятын орындарды қайта жаңарту
Стратегиялық бағыты	Селолық аумақтарда тұратын халықтың әл-ауқатын арттыру
Мақсаты	Ауылдық аумақта тұрақты дамуына жағдай тудыру
Міндеті	Ауылдық аумақтарды дамытуға бағытталған өңірлік саясатын іске асыруды қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
	Көрсеткіш атауы	Бірлік өлшемі	Есептілік кезең		Жоспарлы кезең
			2008 (есеп)	2009 (жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сандық көрсеткіштері	Шаруашылық субъектілерінің саны	бірлік	0	0	1	0	0
Сапа көрсеткіш тері	Х
Нәтиже көрсеткіштері	Х
Көрсеткіш нәтижелері	Ауылдық аумақта экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Бағдарламаны жүзеге асыру шығындары	Х	мың теңге	0	0	900	0	0

14

Бюджеттік шығындарының жинағы

мың теңге

№ р/с	Шығыстар	Есептік кезең		Жоспарлы кезең
		2008 (есеп)	2009 (жоспар)	2008 (есеп)	2009 (жоспар)	2008 (есеп)
1.	Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:	6474	6351	7113	7981	8857
	Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	6474	6351	7113	7981	7981
	Бюджеттік даму бағдарламалары
2.	Әзірлеуге ұсынылған, бағдарламалар, оның ішінде:
	Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
	Бюджеттік даму бағдарламалары
	Барлық шығындар, оның ішінде:	6474	6351	7113	7981	7981
	Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	6474	6351	7113	7981	7981
	Бюджеттік даму бағдарламалары
3.	Ақылы қызмет:
	Түсімдер
	Шығыстар