Примерные основные мероприятия программы повышения заработной платы Таблица 4-ОМ
Программное мероприятие
|
Исполнитель
|
Срок выполнения
|
Размер средств**,
тыс. руб.
|
В том числе
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
Организация и совершенствование оплаты труда
|
Оценка эффективности применяемой системы оплаты труда. Выбор оптимальной системы оплаты труда с учетом условий деятельности
|
Заместитель директора по экономике
Отдел планирования и организации оплаты труда
|
Ноябрь 2005
|
-
|
|
|
|
|
Оптимизация организационной структуры и штатной численности работников
|
Генеральный директор
Заместитель директора по экономике
|
Декабрь 2005
|
|
|
|
|
|
Создание при необходимости отдела организации труда и заработной платы
|
Генеральный директор
|
2006
|
-
|
|
|
|
|
Разработка Положения по оплате труда, Положения о материальном стимулировании работников
|
Заместитель директора по экономике
|
Декабрь 2005
|
-
|
|
|
|
|
Разработка штатного расписания на 2006 г. (увеличение окладов на 30-50%)
|
Заместитель директора по экономике
|
Декабрь 2005
|
-
з/плата;
-
ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
Разработка штатного расписания на 2007 г. (увеличение окладов на 30%)
|
Заместитель директора по экономике
|
Декабрь 2006
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
Разработка штатного расписания на 2008 г. (увеличение окладов на 30%)
|
Заместитель директора по экономике
|
Декабрь 2007
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
Разработка штатного расписания на 2009 г.
|
Заместитель директора по экономике
|
Декабрь 2008
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
-
з/плата;
-ЕСН
|
Регулирование вопросов оплаты труда
|
Контроль за полнотой и своевременностью выплаты заработной платы и уплаты ЕСН
|
Генеральный директор
Главный бухгалтер
|
Постоянно
|
-
|
|
|
|
|
Контроль за своевременностью индексации тарифной ставки 1 разряда в соответствии с решениями РТК, обеспечением не менее 50% тарифной части в составе заработной платы, соблюдением соотношения 1:6 между 10% низко- и высокооплачиваемых работников, отсутствием выплат заработной платы работникам ниже утвержденной величины прожиточного минимума трудоспособного человека*
|
Генеральный директор
Заместитель директора по экономике
Главный бухгалтер
|
Постоянно
|
-
|
|
|
|
|
Анализ доли заработной платы в составе себестоимости производимой продукции (работ, услуг) и выручки и контроль за ее повышением
|
Заместитель директора по экономике
Главный инженер
|
Постоянно
|
-
|
|
|
|
|
Анализ темпов роста производительности труда и контроль за опережением этим показателем темпов роста заработной платы
|
Заместитель директора по экономике
Главный инженер
|
Постоянно
|
-
|
|
|
|
|
Программное мероприятие
|
Исполнитель
|
Срок выполнения
|
Размер средств**,
тыс. руб.
|
В том числе
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
Определение минимальной часовой оплаты труда
|
Заместитель директора по экономике
|
2007-2008
|
-
|
|
|
|
|
Регулирование финансово-хозяйственной деятельности
|
Ежеквартальный контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности по срокам образования и погашения
|
Главный бухгалтер
|
Постоянно
|
-
|
|
|
|
|
Контроль за проведением мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг)
|
Заместитель директора по экономике
Главный бухгалтер
|
Постоянно
|
Эффект (снижение) от проводимых мероприятий
|
-уменьшение затрат на строительные материалы и конструкции
|
|
|
|
|
|
- уменьшение расходов на эксплуатацию строительных машин
|
|
|
|
|
|
- рост выработки рабочих
|
|
|
|
|
|
Обновление основных производственных фондов:
|
Заместитель директора по экономике
Главный инженер
|
2007-2008
|
Для увеличения производительности труда (полиэтиленового)____участка необходимо (3)____ед. оборудования с улучшенными характеристиками (скоростной режим литья)
|
заключение договора лизинга нового оборудования
|
|
Экономия с 1 ед. оборудования при заключении договора лизинга,
тыс. руб.
|
-
|
|
|
-
|
Подготовка предложений по дальнейшему использованию имущества, не участвующего в производственном процессе (перепрофилирование, сдача в аренду, консервация, реализация), ликвидации нерентабельных и непрофильных производств, реализация неликвидов
|
Заместитель директора по экономике
|
2006-2007
|
Доходы от сдачи в аренду недвижимости
|
|
|
|
|
|
Реализация неликвидного и непрофильного имущества
|
|
|
|
|
|
Разработка мероприятий по оптимизации налогообложения
(в т.ч. приведение в соответствие учетной политики с требованиями налогового учета), недопущению возникновения задолженности по налогам
|
Заместитель директора по экономике
Главный бухгалтер
|
Постоянно
|
-
|
|
|
|
|
Осуществление управленческого учета и мониторинга ФХД
|
Заместитель директора по экономике
Главный бухгалтер
|
Постоянно
|
-
|
|
|
|
|
Маркетинг
|
Формирование портфеля заказов (обеспечение не более 30% - 50% доли каждого заказчика в общем объеме заказов; предусмотреть в договорах, при условии отпуска материалов и продукции на сумму более _____ тыс. руб. без предоплаты, наличие залога под отгруженную продукцию), увеличение количества платежеспособных заказчиков, осуществление мероприятий по продвижению продукции
|
Заместитель директора по экономике
Отдел маркетинга и договорной работы
|
2006-2009
|
-
|
|
|
|
|
Увеличение портфеля заказов
|
Отдел маркетинга и договорной работы
|
2006-2009
|
|
|
|
|
|
Программное мероприятие
|
Исполнитель
|
Срок выполнения
|
Размер средств**,
тыс. руб.
|
В том числе
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
Общее управление
|
Мероприятия по обеспечению условий труда
|
Главный инженер
Отдел организации труда и техники безопасности
|
2006-2009
|
|
|
|
|
|
Приступить к внедрению системы менеджмента качества серии ИСО 9000
|
Главный инженер
Начальник ПТО
|
2-3 кв. 2006
|
|
|
-
|
-
|
-
|
Обучение и повышение квалификации руководителей и ИТР (затраты на подготовку, переподготовку и повышение квалификации)
|
Начальник отдела кадров
|
2006-2009
|
В зависимости от стоимости обучения (курсов)
|
Разработка и ведение кадровой политики
|
Начальник отдела кадров
|
2006-2009
|
-
|
|
|
|
|
Разработка годовых бизнес-планов на основе запланированных параметров
|
Заместитель директора по экономике
|
2006-2009
|
-
|
|
|
|
|
|
Прогнозная суммарная экономия по итогам проведенных мероприятий:
|
|
|
|
|
|
Прогнозная выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (строгое соответствие с таблицей 3-ЗП)
|
|
|
|
|
|
Контроль за выполнением программных мероприятий (обеспечение не менее 15% ежегодного прироста среднемесячной заработной платы и своевременной индексации тарифной ставки 1 разряда)
|
Совет директоров, ревизионная комиссия, генеральный директор
|
Ежеквар-тально
|
-
|
|
|
|
|
( в тыс. руб.)
* определение численности сотрудников, получающих заработную плату ниже утвержденной величины прожиточного минимума трудоспособного человека (неквалифицированные работники с нормальными условиями труда), и приведение заработной платы в соответствие за счет оптимизации штатной численности работников
** указывается размер как выделяемых (предусмотренных), так и получаемых (например, доходов от сдачи в аренду недвижимости) средств.