“Ақсу қаласының ауыл шаруашылығы
бөлімі” мемлекеттік мекемесінің
2010-2014 жылдарға
арналған стратегиялық жоспары”
Павлодар облысы
Ақсу қаласы әкімдігінің
2009 жылғы “25” желтоқсандағы
№ 806/6 қаулысымен
бекітілді
“АҚСУ ҚАЛАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІ” ММ 2010-2014 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН
СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЫ
Мазмұны
-
Миссия және пайымдау
-
Ағымдағы ахуалды талдау
-
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар және нысаналы индикаторлар
-
Функционалдық мүмкіндіктер мен қатерлер
-
Нормативтік-құқықтық актілер
-
Бюджеттік бағдарламалар
-
Бюджеттік бағдарламалар жиынтығы
-
МИССИЯ ЖӘНЕ ПАЙЫМДАУ
Ақсу қаласы ауыл шаруашылығы бөлімінің миссиясы - өңірдегі тұрғындарының өмірлік деңгейін жақсарту, Ақсу қаласының агроөнеркәсіп кешенінің салаларындағы бәсекелестікті жаңа сапалы деңгейге жеткізу және экономикалық өсуге жәрдемдесу мақсатында мемлекеттің аграрлық саясатын жергілікті деңгейде іске асыру.
Пайымдау - Ақсу қаласы ауыл шаруашылығы бөлімі – Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген шеңберде стратегиялық және әлеуметтік – экономикалық даму мәселелерінде ауыл шаруашылығын дамыту бағдарламаларының әкімшілерін үйлестіруді кәсіби жүзеге асыратын атқарушы орган.
2. АҒЫМДАҒЫ АХУАЛДЫ ТАЛДАУ
2008 жылы жалпы ауыл шаруашылық өнімі 7157 млн теңгені құрады.
Өсімдік шаруашылығы
Өткен жылы жалпы өсімдік шаруашылығы 3535,6 млн. теңгені құрады.
2008 жылы Ақсу қаласының ауылды аймағында жалпы 41,6 мың картоп әр гектардан 213 центнерден алынды және 9,7 мың тонна көкөніс орта түсімділігі 240 центнер гектарды құрады.
2006-2008 жылдары жалпы 114,7 мың тонна (тұжырымдағы келісім бойынша 87 мың тонна) картоп жиналды немесе 132 % , көкөніс 33,2 мың тонна (тұжырымдағы келісім бойынша 46,2 мың тонна) немесе 72 %.
Жалпы бидай өнімдері 2006-2008 жылдары 8,6 мың тоннаны (тұжырымдағы келісім бойынша 11,7 мың тонна) немесе 73 % , ал күнбағыс 626 тонна (тұжырымдағы келісім бойынша 1,5 мың тонна) немесе 42 % құрады.
Өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамассыз ету мақсатында жыл сайын 7000 тоннадан аса картоп пен көкөніс қысқы сақталымға салынады.
Ауыл шаруашылығы мал басын жеммен қамтамасыз етуге жыл сайын орта есеппен 22-25 центнер жем дайындалады. 6700 тонна картоп дәні отырғызылды, соның ішінде суперэлитті, элитті, көп бөлігін біздің картоп салушылар жүзеге асырады.
“Биосем” ӨК вируссыз картоп тұқымын жоғарыұшты меристема әдісімен өсіреді.
Мал шаруашылығы
Өңірдің жылқы шаруашылығын, қой шаруашылығын, мал шаруашылығын дамыту тұжырымдамасын іске асыру бойынша табысты жұмыстар жалғасуда. 2008 жылы жалпы өнімі 361,4 млн. теңгені құрады. 2009 жылғы 1 қаңтарда ірі қара мал саны 2007 жылға қарағанда 102 % құрады, қой 108 %, соның ішінде саулық 107 %, жылқы 107 %, соның ішінде бие 103 %. Сиыр малының етін сату деңгейі 2007 жылға қарағанда 3 %, ал қой еті 6% жылқы еті бір жыл ішінде 3% өсті.
2008 жылы сүт өндіру барлық шаруашылық санаттары бойынша 2007 жылға қарағанда 105 % немесе 26,3 мың тоннаға орындалды, жүн 105 % немесе 43 тонна.
Шағын несие ұйымына тапсырған бизнес-жоспар бойынша 275 бас ірі қара мал, 35 бас жылқы, 264 бас қой сатып алынды.
Ақсу қаласының ауыл шаруашылығы саласын дамыту проблемалары:
- мал басы құрылымындағы жоғары тұқымды малдардың меншікті салмағының төмендігі;
- ауа-райының қолайсыздығына байланысты егіншілік қауіпсіздігі;
- ауыл шаруашылығының материалдық-техникалық базасының моралді және материалды ескіруі;
- мал шаруашылығын дамыту үшін шағын ауыл шаруашылығы құрылымдарына несие беру.
- ауыл қоныстарын дамытуға бөлінетін шағын несиенің аз көлемі;
Қайта өңдеу және дайындау
Ақсу өңіріндегі ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеумен 16 кәсіпорын айналысады, сүтті өңдеу-1300 т, шұжық өнімдері-54 т, диірмен (ұн)-3 т, наубайхана (нан)-369,9 т, күнбағыс майы-1 т.
Мал өнімдерін дайындаумен 30 дайындау пунктері айналысады, соның ішінде сүт сату бойынша 16 және ет сату бойынша -14.
2009 жыл ішінде 3344 тонна сүт дайындалды, тапсырыстың 100,6 % құрайды және 901 тонна ет дайындалды, ол тапсырыстың 100,7 % құрайды, тапсырмадан 340 тонна сүт өнделді, ол тапсырыстың 94 % құрады.
2008 жылы 13365 тонна сүт өнделді, ол тапсырыстың 107 % құрайды және 3425 тонна ет, тапсырыстың 100,2 % құрады.
Балық шаруашылығы
“Щит” ЖК балық өндеумен айналысады. 2008 жылы 4,5 млн.тенге сомасына 15 тонна сатылды, болашақта балық өнімін 3 тоннаға көбейту және қайта өңдеу цехтарына жаңа жабдықтар алу жоспарлануда, сондай-ақ қақталған және тұздалған балықтар өндіреді. Балық сату үшін екі сауда орынын ашты.
Ақсу қаласы ауыл аймағы бойынша 32,0 тонна жүн өнделді, болашақта жүн дайындауды 40 тонна көлемге дейін көбейтуді жоспарлайды.
Қаржыландыру
2008 жылы көктемгі егін жұмыстарын жүргізуге 4 млн. теңге несие алынды.
2008 жылы 2909 млн. теңге жәрдемақы төленді, оның ішінде:
-
сүт
|
7,5
|
ет
|
118,5
|
жұмыртқа
|
90
|
жанар жағармайды арзандату
|
|
тыңайтқыш
|
13,7
|
элиталық картоп тұқымын сату
|
6,0
|
Ірі жем дайындау
|
5,4
|
-
|
3. Стратегиялық бағыттар, индекаторлық мақсаттар және нысаналы индикаторлары
Атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлану кезеңі
|
2008 ж
|
2009 ж
|
2010 ж
|
2011 ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1- стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіп кешені салаларының орнықты дамуы, бәсекеге қабілеттілігінің өсуі, дүниежүзілік сауда ұйымының шарттарына сәйкес азық-түлік қауіпсіздігін және аграрлық өндірістің бейімделуін қамтамасыз ету
|
1.1- мақсат. Агроөнеркәсіп өнімдерінің өндірістегі тұрақты өсуі негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
|
Нысаналы индикаторлар:
|
Жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің өсуін қамтамасыз ету.
|
%
|
16
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10,5
|
11,0
|
Ауыл шаруашылығында еңбек өндірісінің өсуін қамтамасыз ету
|
%
|
12
|
15
|
17
|
17
|
18
|
17,5
|
18
|
1.1.1- міндет. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы егін шаруашылығы өнімінің сапасын және өнімділігін арттыру және азық-түлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
|
Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өндірістегі өсуін қамтамасыз ету
|
%
|
10
|
12
|
13
|
14
|
15
|
15
|
15,5
|
Өндірістің, соның ішінде басым мәдениеттің (жәрдемақы арқылы) агротехникалық циклын қамтамасыз ету.
|
мың га
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,5
|
12,0
|
12,5
|
13,0
|
Тыңайтқыштарды қолдану көлемінің көбейуін қамтамасыз ету (шектеу қойылғандарды ескере отырып)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
110
|
Суармалы су мен жерді ауыл шаруа-шылығында оңтайлы және нәтижелі қолдану арқылы суармалы жердің алаңдарын ұлғайту (шығыс)
|
%
|
|
|
10
|
15
|
15
|
16
|
17
|
Суармалы жерді суару суымен қамтамасыз ету соның ішінде сужинақтағыш технологияларды қолдану арқылы суару (жәрдемақы арқылы)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Аса қауіпті организмдер мен карантиндік аурулар туғызғыш, өсімдік ауруларының болжамдағы алаңда көбейюі мен кеңейюіне байланысты химиялық күрес жүргізу (шығыс)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Көп жылдық шөптердің өсіруге тұқымын өндіру бойынша тұқым шаруашылығын құру
|
%
|
-
|
-
|
-
|
50
|
100
|
100
|
100
|
1.1.2- міндет. Мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын және өнімділігін арттыру
|
Мал шаруашылығы өнімдерінің өндірістегі өсуін қамтамасыз ету
|
%
|
1,3
|
1,5
|
1,3
|
1,4
|
1,6
|
1,6
|
1,7
|
Тұқым өнімін (материалды) сату, соның ішінде:
|
%
|
5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10,5
|
шошқа
|
%
|
6
|
8
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
жылқы
|
%
|
5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Ірі қара малға жемдеу аланының құрылысы
|
%
|
-
|
-
|
-
|
50
|
100
|
100
|
100
|
1.1.3- міндет. Ауыл шаруашылық өнімдерін өндеу және дайындауын өсіру
|
Сүт дайындаудың өсіруін қамтамасыз ету
|
%
|
7
|
10
|
11
|
12
|
13
|
13,5
|
14
|
Сүтті өндеудің өсіруін қамтамасыз ету
|
%
|
5
|
7
|
8
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Ет дайындаудың өсіруін қамтамасыз ету
|
%
|
4
|
6
|
8
|
10
|
12
|
13
|
14
|
Ет өндеудің өсіруін қамтамасыз ету
|
%
|
2
|
4
|
6
|
8
|
10
|
11
|
12
|
|
Өндеу мен дайындау өсімінің орындалмауына ықтимал қатерлер
-
Өткізу орынының жоқтығы
-
Шикізаттың жоқтығы
-
Функционалдық мүмкіндіктер мен қатерлер
Функционалдық мүмкіндіктер.
-
Қолданылмайтын суармалы егістік алаңдардың, жайлымның бар болуы
-
Кадрлық ресурстың бар болуы.
Қатерлер
Қатерлер атауы
|
Ден қоюдың шаралары қабалданбаған жағдайда болуы мүмкін салдарлар
|
Басқару тетіктері мен шаралары
|
Ауа-райының қолайсыздығы, өсімдіктердің жаппай өлуі, өңірдегі өсімдік зиянкестері ұяларының көбейюі
|
Егіннің опат болуы және өсімдікшаруашылығы өнімінің толық алынбауы
|
Міндетті сақтандыру және ылғал жинақтағыш технологияларды қолдану, азық базасын құру, фитосанитариялық іс-шараларды уақытында өткізу.
|
Ауыл шаруашылығы малдарының инфекциялық аурумен ауруы
|
Малдың өлуі мен мәжбүрлі сою нәтижесінде малдың тез азаюы.
|
Малды сауықтыру бойынша ветеринарлық-алдын алу іс-шараларын уақытында жүргізу
|
5. Нормативті-құқықтық актілер
1. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексі.
2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 4 желтоқсандағы “Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы” № 827 Жарлығы
3. Қазақстан Республикасының 2001жылғы 23 қаңтардағы “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы ” Заңы
6. Бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
|
“Ақсу қаласының ауыл шаруашылығы бөлімі” ММ
|
Бюджеттік бағдарлама
|
001 “Ауыл шаруашылыығы саласындағы мемлекеттік саясатты жергілікті деңгейде іске асыру жөніндегі қызмет көрсетулер”
|
Сипаттау
|
Мемлекттік органның аппаратын ұстау
|
Стратегиялық бағыт
|
Агроөнеркәсіп кешенін дамыту, өңір деңгейінде ауыл шаруашылығы өндірісін мемлекеттік қолдау, оның азық-түлік бәсекеге қабілеттілігінің өсуі және қаланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
Мақсат
|
Бөлімге жүктелген міндеттерді барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін оның қызметін қамтамасыз ету.
|
Тапсырмалар
|
Мемлекттік органның аппаратын ұстау және біліктілігін арттыру курсын төлеу
|
Көрсеткіштер
|
Көрсеткіш атауы
|
Бірлік өлше-мі
|
Есепті кезеңі
|
Жоспарлау кезеңі
|
2008 ж
(есеп)
|
2009 ж (ағым-дағы жоспар)
|
2010
|
2011
|
2012
|
Сандық көрсеткіш
|
Бөлімдегі мемлекеттік қызметкерлер-дің саны
|
Адам
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
Сапа көрсеткіші
|
Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға орташа шығын
|
Мың теңге
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
Бөлімге жүктелген қызметтерді тиімді орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Нәтиже көрсеткіші
|
Іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету
|
|
|
|
|
|
|
Бағдарлама-ны іске асыруға арналған шығыстар
|
Жергілікті бюджет
|
Мың теңге
|
8520,0
|
9162,0
|
8124,0
|
9226,0
|
9700,0
|
7. Бюджеттік бағдарламалар жиынтығы
Бюджеттік шығындар жиынтығы
|
Есепті кезең
|
Жоспарлау кезеңі
|
|
2008
есеп
|
2009 (ағымдағы жоспар)
|
2010
|
2011
|
2012
|
1. Қолданыстағы бағдарламалар, соның ішінде:
|
8520,0
|
9162,0
|
8124,0
|
9226,0
|
9700,0
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
8520,0
|
9162,0
|
8124,0
|
9226,0
|
9700,0
|
бюджеттік даму бағдарламасы
|
|
|
|
|
|
2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, соның ішінде:
|
8520,0
|
9162,0
|
8124,0
|
9226,0
|
9700,0
|
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
|
|
|
|
|
бюджеттік даму бағдарламасы
|
|
|
|
|
|
Барлық шығыстар, оның ішінде:
|
8520,0
|
9162,0
|
8124,0
|
9226,0
|
9700,0
|
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
8520,0
|
9162,0
|
8124,0
|
9226,0
|
9700,0
|
бюджеттік даму бағдарламасы
|
|
|
|
|
|
3. Ақылы қызмет көрсетулер
|
|
|
|
|
|
Түсімдер
|
|
|
|
|
|
Шығыстар
|
|
|
|
|
|
|
Ауыл шаруашылығы
бөлімі бастығының орынбасары
|
А. Билялов
|
Бас маман
(өсімдік шаруашылығы
мәселесі бойынша)
|
Қ. Құспеков
|
Бас маман
(мал шаруашылығы
мәселесі бойынша)
|
У. Тәстембеков
|
Бас маман
(дайындау және қайта өңдеу
мәселесі бойынша)
|
Е. Мақанов
|
Бас маман
(қаржы мәселесі бойынша)
|
Р. Сүлейменова
|