Программа социально-экономического развития муниципального района «Карымский район»

Раздел 6. Годовой план социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на 2011 год.

№ п/п	Наименование индикаторов	Ед. Изм.	2010 оценка	2011 план
I	Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования:
1	Производство промышленной продукции:
1.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по фактическим видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД): - Добыча полезных ископаемых - Обрабатывающие производства - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	Млн.руб -\- -\- -\-	524,46 240,0 140,26 144,2	598,45 286,0 147,92 164,54
1.2	Индекс промышленного производства (по видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД) в сопоставимых ценах	%	115,0	106,8
2	Сельское хозяйство:
2.1	Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств – всего	Млн.руб	381,9	427,4
	в том числе:
	животноводство	Млн.руб.	229,7	256,5
	растениеводство	Млн.руб	153,1	170,9
	из общего объема:
	продукция сельхозорганизаций	Млн.руб	51,8	58,0
	продукция хозяйств населения	Млн.руб	284,2	321,4
	продукция крестьянских (фермерских) хозяйств	Млн.руб	45,9	48,0
2.3	Индекс производства продукции сельского хозяйств (хозяйства всех категорий) в сопоставимых ценах	%	102,5	102,7
3	Инвестиционная и строительная деятельность
3.1	Инвестиции в основной капитал	Млн.руб	2062,81	1006,9
3.2.	В % к предыдущему году в сопоставимых ценах		102,48	46,93
3.3	Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	Млн.руб	1237, 69	604,14
3.4	Ввод в действие жилья и объектов соцкультбыта	Кв.м.	3000	4000
4	Потребительский рынок
4.1	Оборот розничной торговли	Млн.руб	1200,6	1338,2
4.2.	В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах	%	102,5	103,3
4.3	Оборот общественного питания	Млн.руб	25,4	28,3
4.4.	В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах	%	108,8	104,4
4.5	Объем платных услуг населению, в том числе бытовых услуг	Млн.руб.	526,6	581,8
5	Рынок труда и заработной платы
5.1	Среднесписочная численность работников (без совместителей)	Чел.	9780	9795
5.2	Численность официально зарегистрированных безработных	Чел.	454	548
5.3	Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	2,7	3,4
5.4	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	Руб.	20027,0	22163,0
5.5	Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение	Млн.руб	2350,34	2605,0
	Темп роста к предыдущему периоду	%	113,0	110,8
5.6	Просроченная задолженность по заработной плате работникам по видам деятельности и источникам финансирования в разрезе муниципальной статистической отчетности ОКВЭД	Млн.руб	0	0
5.7	Денежные доходы населения	Млн.руб	3671,5	3976,1
	Темп роста к предыдущему периоду	%	111,3	108,3
5.8	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	Руб.	8314	9077,9
6	Развитие малого предпринимательства
6.1	Количество малых предприятий	Шт.	25	28
6.2	Численность занятых на малых предприятиях	Чел.	371	416
6.3	Инвестиции в основной капитал	Млн.руб	30,0	35,0
7	Социальная сфера
7.1	Число больничных коек на 10 000 населения	коек	67	67
7.2	Число мест в зрительных залах на 1000 населения	мест	52,4	52,4
7.3	Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха	Ед.	2	2
7.4	Число летних оздоровительных лагерей	Ед.	16	18
7.5	Численность детей, отдохнувших в них за лето	Чел.	1050	1100
7.6	Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ)	Ед.	1	1
8	Охрана общественного порядка
8.1	Численность служащих муниципальных органов по охране общественного порядка		0	0
9	Жилищно-коммунальное хозяйство
9.1	Жилищный фонд на конец года всего (на конец года)	Тыс.кв.м	740,8	740,8
9.2	Средняя обеспеченность населения жильем, в том числе благоустроенным и частично благоустроенным	Кв.м.	20,65 8,25	20,65 8,25
9.3	Капитально отремонтированных жилых домов за год	Кв.м.	13213,5	0
9.4	Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг	Число семей	677	680
9.5	Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг	Млн.руб	13,0	13,3
10	Муниципальное имущество
10.1	Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности: - по полной стоимости - по остаточной балансовой стоимости	Млн.руб.	392,6 215,4	392,6 215,4
10.2	Доходы получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду	Млн.руб.	2,7
10.3	Доля доходов от использования	%	2,5
10.4	Доля земельного налога в общем объеме доходов консолидированного бюджета МР	%	2,8
11	Территория	га
11.1	В том числе: - пашен - земли лесного фонда - земли поселений - залежи	га	24763 585779 3965 14399	24763 585779 3965 14399
	Юридическим лицам из земель, находящихся в государственной собственности, предоставлено в аренду из категории земель: - промышленности	га	330	330
	- населенных пунктов	га	3964	3964
	- сельскохозяйственного назначения	га	5000	5000
11.2	Площадь муниципального образования, предназначенная для строительства	га	16	16
11.3	Территориальные резервы для развития муниципального образования	га	100	100
12	Демография
12.1	Численность постоянного населения на начало года	Тыс.чел.	36,5	36,5
12.2	Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года	Тыс.чел.	16,3	16,3
12.3	Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного на начало года	Тыс.чел.	4,7	4,7
12.4	Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения	%	12,49	12,51
12.5	Общий коэффициент смертности на 1000 населения	%	13,01	12,98
12.6	Коэффициент естественного прироста (убыли)	%	-0,52	-0,47
13	Органы местного самоуправления
13.1	Численность работающих в органах местного самоуправления	Чел.	111	111
13.2	Расходы бюджета на органы местного самоуправления	Млн.руб	28,3
13.3	В том числе заработная плата	Млн.руб	24,8
II	Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
1	Бюджет муниципального образования
	доходы всего	Млн.руб	625,0
	- расходы всего	Млн.руб.	659,0
	в том числе по отдельным статьям (в разрезе финансирования вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.03.г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ») 1. статья 14 -организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; -содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения; -обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; -создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; - организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; -утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие -организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов; - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства -организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. -создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; --финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений; 2. статья 15 -формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль за исполнением данного бюджета; -организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время; -организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия -организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью. -организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; -финансирование расходов на содержание ОМСУ муниципального района; - создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; - выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района; - содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения; - учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов правовых актов по вопросам местного значения;	Тыс.руб. -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- /-/ -\- -\- -\- -\- -\- -/- /-/ -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\-	89215,1 10493,0 2971,0 2270,0 10,0 22,0 637,0 5660,0 13624,8 170,0 897,9 1468,5 2706,6 1306,5 562,0 45,0 80,0 543,0 46,0 29745,2 257639,2 6797,3 122201,6 80412,5 700,0 391,0 100,0 21316,5 910,6 9781,0 400,0 1200,0	83175,6 11206,7 3173,0 2424,4 10,7 23,5 680,3 5882,8 14439,1 181,6 959,0 1568,4 2875,1 1420,9 600,2 48,0 85,4 579,9 49,0 31790,3 262384,2 7257,8 130166,8 84289,7 742,7 417,6 106,8 22630,2 956,0 10446,1 427,2 1281,6
2	Финансирование муниципальных целевых программ (в разрезе каждой программы): 1.Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального района «Карымский район» на 2008-2011 гг. утвержденная решением Совета МР «Карымский район» №246 от 29.11.07.г. 2.Программа дополнительные меры снижения напряженности на рынке труда Карымского района на 2009г. 3. Районная целевая программа «Укрепление противопожарной безопасности на объектах образования муниципального района «Карымский район» на 2007-2009 гг. 4.Районная целевая программа «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства (2006-2010 гг.)» утвержденная решением Совета МР «Карымский район» №188 от 05.10.06.г. 5. Программа «Переселение граждан муниципального района «Карымский район» из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2006-2010 гг.» утвержденная решением Совета МР «Карымский район» №111 от 29.12.05 .г. 6.Целевая комплексная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном районе «Карымский район» на 2007-2009 гг.» утвержденная решением Совета МР «Карымский район» №161 от 20.06.06.г. 7.Программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Карымский район» на 2006-2010 гг.» утвержденная решением Совета МР «Карымский район» №186 от 05.10.06.г. 8.Районная программа «Талантливые дети 2007-2009 гг.» утвержденная решением Совета МР «Карымский район» №195 от 28.11.06.г. 9. Межведомственная программа «Организация отдыха , оздоровления, занятости детей и подростков на 2008-2010 годы» утвержденная решением Совета МР «Карымский район» №256 от 13 марта 2008.г. 10. Целевая программа « Патриотическое воспитание детей и молодежи (2009-2011)годы, утвержденная решением Совета МР «Карымский район» №279 от 25 июня 2008.г. 11.Целевая градостроительная программа «Поддержка сельских поселений МР «Карымский район» на 2009-2011 годы в разработке градостроительной документации» 12.Районная целевая программа «Поддержка и развитие АПК Карымского района на 2006-2012 гг.» утвержденная решением Совета МР «Карымский район» №121 от 02.02.06.г. 13.Районная целевая программа «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе «Карымский район» на 2009-2012 годы.», утвержденная решением Совета МР «Карымский район» № от 4 сентября 2008 года. 14. Районная долгосрочная целевая программа « Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на 2009-2015 годы» 15.Ведомственная программа «Административная реформа в муниципальном районе «Карымскитй район» в 2009-2010 годах», утвержденная постановлением от 30.09.09.г. №192 16.Программа «Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования муниципального района «Карымский район» на 2009-2011 годы», утвержденная постановлением от 189.02.2009.г. №24 17.Программа поддержки и развития малого предпринимательства муниципального района «Карымский район» на 2009-2012 годы, утвержденная постановлением от 12.11.2008.г. №209 18.Районная целевая программа «Улучшение демографической ситуации в муниципальном районе «Карымский район» на 2010-2012 годы», утвержденная постановлением от 22.09.09.г. №182	Тыс.руб -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\- -/- -/-	16257,00 100,0 0 0 100,0 100,0 0 291,0 470,0 50,0 50,0 826,0 600,0 0 400,0 1070,0 12000,0 100,0 100,0
3	Основные показатели реализации инвестиционных и инновационных проектов (в разрезе каждого проекта): 1. Комплексная реконструкция участка Карымская-Забайкальск Забайкальской железной дороги (Южный ход). Цель проекта : Увеличение пропускной и провозной способности участка с комплексноцй реконструкцией: по строительствуц вторых путей на 15 перегонах, удлинению приемо-отправочных путей на 24 станциях, работ по усилению и капитальному ремонту земляного полотна, верхнего строения пути ИССО, модернизация устройств сигнализации и электрификации данного участка. 2. Автодорога «АМУР» Цель проекта: улучшение транспортного сообщения (в части автодороги на участке Карымского района).	Млн.руб Млн.руб.	674,36 205,03	773,0 0
4	Муниципальный заказ (в разрезе утвержденной номенклатуры товаров и услуг): Раздел С: Продукция горнодобывающих производств Раздел D: Продукция обрабатывающих производств Раздел E: Электроэнергия, газ, пар и вода Раздел F: Строительные работы Раздел 1: Услуги транспорта, складского хозяйства и связи Раздел K: Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой, научными исследованиями, прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью Раздел O: Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги	Тыс.руб -\- -\- -\- -\- -\- -\- -\-	99420,64 32016,6 12348,73 38146,30 4219,2 2287,3 2849,4 3812,4	116004,93 35314,31 13223,04 43601,22 1355,09 2488,58 11861,6 4147,89
5	Нормативы стоимости : – жилищных услуг
	- ГП «Карымское»	Руб\кв.м	11,47	12,39
	-ГП «Дарасунское»	Руб\.кв.м	14,88	16,07
	-ГП «К-Дарасунское»	Руб\кв.м.	9,79	10,57
6	Нормативы и виды предоставления социальных льгот (в разрезе видов льгот): -пассажирские перевозки льготной категории населения МР «Карымский район».	Тыс.руб	459,0	465,0

<предыдущая страница | следующая страница>