1. 
   Идем Документы → Факты поставки. Откроется Журнал Фактов поставок (рис.1):
   

Рис.1. Журнал Фактов поставок

2. 
   Жмем Новый лист, появится окно нового Факта поставки (рис.2).
   

Рис.2. Окно Факта поставки

3. 
   В нем выбираем Тип первичного документа из справочника (рис. 3):
   

Рис.3. Типы документов факта поставки.

4. 
   Затем нужно заполнить поле Основание. Его тоже выбираем из справочника (рис. 4):
   

Рис.4. Основания документов.

5. 
   Выбираем Тип факта поставки (для этого нажимаем стрелку рядом со строкой Тип факта поставки).
   
6. 
   Открываем вкладку Спецификация (рис.5)
   

Рис.5. Вкладка Спецификация

Открываем на редактирование и в появившемся окне (рис.6) ставим сумму Факта поставки и жмем ОК:

Рис.6. Спецификация Факта поставки

7. 
   Затем на вкладке «Общая информация» в поле Документ основание нажимаем на кнопку «Выбрать». Откроется список контрактов (договоров) (рис.7).
   

Рис.7. Список договоров и контрактов.

8. 
   Найти контракт (договор), по которому данный Факт поставки, выделить (один клик) его и нажать на кнопку «Выбрать».
   

9. 
   Далее следует нажать кнопку «Заполнить» (чуть ниже кнопки «Выбрать»). Информация подтянется в электронный документ Факт поставки.
   

10. 
    Нажать кнопку «Применить» (нижний правый угол). Факт поставки перейдет на статус «Отложен». Факт поставки отправляют в АЦК-Финансы специалисты отдела предварительного контроля (для учреждений, обслуживающихся в Минфине КБР) и специалисты оперзалов (для учреждений, обслуживающихся в районных оперзалах). Отправленный Факт поставки переходит на статус «Отправлен».
    

11. 
    Для того, чтобы увидеть, какие Факты поставок привязаны к договору (контракту) необходимо открыть договор (контракт) и нажать кнопку Связи между документами (рис.8)
    

Рис.8. Кнопка Связи между документами.

12. 
    Появится окно Связи, в котором будут все Факты поставок по этому договору (контракту) (рис.9)